CHECKLIST ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Με βάση το 1 ως κάκιστο και το 10 ως άριστο παρακαλούμε όπως διαθέσετε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε το πιο κάτω ερωτηματολόγιο

	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Έχει πραγματοποιηθεί έγκριση των Εγγράφων πριν από τη χρήση τους;
Πραγματοποιείται ανασκόπηση, ενημέρωση και επανέγκριση αυτών;
Αναγνωρίζεται η κατάσταση της αναθεώρησης και των αλλαγών;
Υπάρχουν εφαρμόσιμα έγγραφα διαθέσιμα στο σημείο χρήσης;
Είναι τα έγγραφα εντοπίσιμα;
Εξασφαλίζεται και αναγνωρίζεται η ελεγχόμενη διανομή των εξωτερικών εγγράφων;
Αναγνωρίζονται τα απαρχαιωμένα έγγραφα;
Υπάρχει κατάλογος των Αρχείων του Συστήματος Διαχείρισης;
Υπάρχει δέσμευση της διοίκησης για εφαρμογή του συστήματος και για τη διαρκή του βελτίωση;
Έχουν επιτευχθεί οι Στόχοι που τέθηκαν την προηγούμενη χρονιά;
Έχουν καταγραφεί μετρήσιμοι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα;
Σε περίπτωση αλλαγών στο Σύστημα Διαχείρισης διατηρείται η ακεραιότητα του Συστήματος;
Τηρούνται οι Ευθύνες και οι Αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί σε κάθε άτομο;
Πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες των ατόμων που εργάζονται οι οποίες να αφορούν την Πορεία του Συστήματος Διαχείρισης;
Πραγματοποιήθηκε Ανασκόπηση από τη Διοίκηση;
Έχουν διευθετηθεί τυχόν ενέργειες από προηγούμενες ανασκοπήσεις;
Βελτίωση των διεργασιών και του Συστήματος Διαχείρισης;
Καθορίζονται τυχών Ανάγκες σε πόρους;
Προσδιορίζεται η απαραίτητη ικανότητα του Προσωπικού;
Πραγματοποιήθηκε Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Προσωπικού για το Τρέχων Έτος;
Έχει πραγματοποιηθεί Εκπαίδευση στο Προσωπικό;
Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της Εκπαίδευσης από το άτομο που την παρακολούθησε;
Τα αρχεία Εκπαίδευσης του Προσωπικού είναι ενημερωμένα;
Έχει πραγματοποιηθεί Αξιολόγηση του Προσωπικού για το Τρέχων Έτος;

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Υπογραφή Υπεύθυνου Ελέγχου *